Cara Membuat BS (Bon Sementara) di SAP

 1. Login akun SAP dan jalan t-code F-43 - AP posting -> Enter Vendor Invoice

2. Lengkapi data

• Doc. date = tanggal hari ini
• Periode = bulan 
• Reference = Isi nama
• Doc. Header Text = Isi nomor quotation
• Company code = I200
• Currency = IDR

    First line items

• Postky = 29, Account = VI00082, SGL.ind = K. Selanjutnya Tekan "ENTER"

3. Item 1 / Provisional payment / 29 K

• Ammount = Total biaya analisa plus PPn 11% 
• Bus area = 2000
• Fund center = 10027
• Text = Isi keterangan biaya analisa digunakan untuk apa

    Next line item

• pstky = 39, Account = VI00082, SGL Ind = K. Selanjutnya Tekan "ENTER"

4. Item 2 /Provisional payment / 39 K

• Ammount = Total biaya sebelum PPn 11% x PPh 2%
• Bus. Area = 2000
• Funds Ctr = 10027
• Text = PPh 2%

Next Line Item

• PstKy = 31, Account = (Isi account sesuai nomor vendor). Selanjutnya tekan "ENTER"
• Nomor vendor :
• Angler Biochem : 13115119
• Sucofindo : 13109054
• Saraswanti (SIG) : 13114856
• SGS : 13108756
• Biochem : 13115120
• HARTECH : 13116684

5. Item 3 / Invoice / 31 / Addt.Details

• Ammount = Total Biaya - PPh 2%
• Bus. Area = 2000
• Tax code = IZ
• Print method = I
• Text = Isi keterangan biaya analisa digunakan untuk apa?

Klik "More data" pada menu bar

• Fund center = 10027

6. Klik gambar display (gambar gunung)

• Apabila hasil Debit = Credit, maka transaksi sudah benar
• Klik save
• Catat no. document

7. Untuk print document, 

• t-code ZFIDI6001_7 - Payment Request 
• t-code ZFIDI6001_5 - Document list pada 📁 FI approval

8. Masukkan Document No. Selanjutnya tekan Execute

• Pilih Document No. yang akan di print
• Klik Generate Pay No. pada menu bar
• Remarks : Isi keterangan BS digunakan untuk apa?
• Pilih Plant untuk pembebanan biaya BS
• Klik OK